Ejemplos de factura electronica con diferentes impuestos IVA, ICA, INC

Question

necesito un ejemplo de una factura electronica con varios impuestos, es decir la del IVA, INC E ICA TC, tambien deseo saber si es obligatorio colocar impuestos diferntes al iva en la factura, ya que si coloco otro impuesto no se como calcular el TaxExclusiveAmount, por que dice que la base para el calculo de los tributos, el detalle es que si colo el iva y el ica tendria dos bases imponibles, como seria hay?

Answer 1

1. No incluyas el ICA en la factura electrónica. (No está bien reglamentando para Factura Electrónica y no he visto el primer caso en el que se incluya)

2.  El TaxExclusiveAmount = Subtotales (sin impuestos) = Total de la factura - Impuestos (IVA e INC)

3. El siguiente es un fragmento de una factura real: con descuento de línea, con IVA e IC (impoconsumo) por ser licores.  

 <cac:TaxTotal>

        <cbc:TaxAmount currencyID="COP">54580.73</cbc:TaxAmount>

        <cac:TaxSubtotal>

            <cbc:TaxableAmount currencyID="COP">1091614.50</cbc:TaxableAmount>

            <cbc:TaxAmount currencyID="COP">54580.73</cbc:TaxAmount>

            <cac:TaxCategory>

                <cbc:Percent>5.00</cbc:Percent>

                <cac:TaxScheme>

                    <cbc:ID>01</cbc:ID>

                    <cbc:Name>IVA</cbc:Name>

                </cac:TaxScheme>

            </cac:TaxCategory>

        </cac:TaxSubtotal>

    </cac:TaxTotal>

    <cac:TaxTotal>

        <cbc:TaxAmount currencyID="COP">388680.00</cbc:TaxAmount>

        <cac:TaxSubtotal>

            <cbc:TaxableAmount currencyID="COP">1091614.50</cbc:TaxableAmount>

            <cbc:TaxAmount currencyID="COP">388680.00</cbc:TaxAmount>

            <cac:TaxCategory>

                <cac:TaxScheme>

                    <cbc:ID>02</cbc:ID>

                    <cbc:Name>IC</cbc:Name>

                </cac:TaxScheme>

            </cac:TaxCategory>

        </cac:TaxSubtotal>

    </cac:TaxTotal>

    <cac:LegalMonetaryTotal>

        <cbc:LineExtensionAmount currencyID="COP">1091614.50</cbc:LineExtensionAmount>

        <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="COP">1091614.50</cbc:TaxExclusiveAmount>

        <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="COP">1534875.23</cbc:TaxInclusiveAmount>

        <cbc:PayableAmount currencyID="COP">1534875.23</cbc:PayableAmount>

    </cac:LegalMonetaryTotal>

    <cac:InvoiceLine>

        <cbc:ID schemeID="">1</cbc:ID>

        <cbc:Note>ITE_10|1620012 | 12 | 10 | 0 | 10547.00 | 13.75 | 5% | 3239.00 | 12790.63 | 12790.63</cbc:Note>

        <cbc:Note>ITE_19|1534875.23</cbc:Note>

        <cbc:Note>ITE_20|COP</cbc:Note>

        <cbc:InvoicedQuantity unitCode="94">120.00</cbc:InvoicedQuantity>

        <cbc:LineExtensionAmount currencyID="COP">1091614.50</cbc:LineExtensionAmount>

        <cac:AllowanceCharge>

            <cbc:ID>1</cbc:ID>

            <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>

            <cbc:MultiplierFactorNumeric>13.75</cbc:MultiplierFactorNumeric>

            <cbc:Amount currencyID="COP">174025.50</cbc:Amount>

            <cbc:BaseAmount currencyID="COP">1265640.00</cbc:BaseAmount>

        </cac:AllowanceCharge>

        <cac:TaxTotal>

            <cbc:TaxAmount currencyID="COP">54580.73</cbc:TaxAmount>

            <cac:TaxSubtotal>

                <cbc:TaxableAmount currencyID="COP">1091614.50</cbc:TaxableAmount>

                <cbc:TaxAmount currencyID="COP">54580.73</cbc:TaxAmount>

                <cac:TaxCategory>

                    <cbc:Percent>5.00</cbc:Percent>

                    <cac:TaxScheme>

                        <cbc:ID>01</cbc:ID>

                        <cbc:Name>IVA</cbc:Name>

                    </cac:TaxScheme>

                </cac:TaxCategory>

            </cac:TaxSubtotal>

        </cac:TaxTotal>

        <cac:TaxTotal>

            <cbc:TaxAmount currencyID="COP">388680.00</cbc:TaxAmount>

            <cac:TaxSubtotal>

                <cbc:TaxableAmount currencyID="COP">1091614.50</cbc:TaxableAmount>

                <cbc:TaxAmount currencyID="COP">388680.00</cbc:TaxAmount>

                <cbc:BaseUnitMeasure unitCode="94">1</cbc:BaseUnitMeasure>

                <cbc:PerUnitAmount currencyID="COP">3239.00</cbc:PerUnitAmount>

                <cac:TaxCategory>

                    <cac:TaxScheme>

                        <cbc:ID>02</cbc:ID>

                        <cbc:Name>IC</cbc:Name>

                    </cac:TaxScheme>

                </cac:TaxCategory>

            </cac:TaxSubtotal>

        </cac:TaxTotal>

        <cac:Item>

            <cbc:Description>VINO KATICH ESPUMOSO ROSADAX750ML CJ12</cbc:Description>

            <cac:StandardItemIdentification>

                <cbc:ID schemeAgencyID="" schemeID="010" schemeName="">7702307110422</cbc:ID>

            </cac:StandardItemIdentification>

        </cac:Item>

        <cac:Price>

            <cbc:PriceAmount currencyID="COP">10547.00</cbc:PriceAmount>

            <cbc:BaseQuantity unitCode="94">120</cbc:BaseQuantity>

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    </cac:InvoiceLine>

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